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中國實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長(zhǎng)方案解決商
INFORMATION
佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機(jī)械廠攜手遠(yuǎn)大方略落地《戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理及集成運(yùn)營(yíng)》改善項(xiàng)目
2021-05-14
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一、公司介紹

 

  廣 佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機(jī)械廠是一家專業(yè)生產(chǎn)(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機(jī)械的廠家。公司有多年的經(jīng)營(yíng)服務(wù)歷史、產(chǎn)品暢銷全國各地,售后服務(wù)有保障,長(zhǎng)期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。

  本公司專業(yè)制造8K機(jī)、干(油)磨、普通砂、長(zhǎng)絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機(jī)械設(shè)備。

 

  

二、項(xiàng)目背景

 

  改善前企業(yè)問題點(diǎn)

  1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng),但公司利潤(rùn)沒有增長(zhǎng),人均產(chǎn)值下滑

  2年度目標(biāo)不清晰,只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

  3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

  4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制

  5無預(yù)算管理機(jī)制,只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

  6未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤(rùn)不受控

  

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

 

  第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

  企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

  1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

  2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

  算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

  3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

  4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

  5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

  命書發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

  6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

  機(jī)制、績(jī)效機(jī)制下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算

  

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

  改善成果

  1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)41.3%

  2毛利率增長(zhǎng)5.2%

  3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)48.6%

  4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%

  5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

  6培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)人才6人

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