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惠州奧華電子有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例

2021-05-18

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一、公司信息

　　惠州奧華電子有限公司成立于2001年，公司占地面積10000平方米，建筑面積12000平方米，員工600余人。擁有一批優(yōu)秀的研發(fā)、技術、生產管理人才。專業(yè)開發(fā)、生產、銷售汽車插座、線束、精密連接器等汽車部件。具有汽車連接器全程制造能力，包括精密模具、塑膠成型、五金沖壓、電線電纜、零部件及線束生產。公司產品已廣泛應用于汽車音響、空調、防盜器、GPS導航、天窗、倒車雷達、電動門窗、儀表等汽車電子行業(yè)，并與國內外電子企業(yè)建立了良好的合作伙伴關系。

惠州奧華電子有限公司.png

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

　　3、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　4、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

　　5、庫存呆滯多，庫存周轉慢

　　6、生產現場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低

　　7、整個計劃的信息鏈不暢通

　　8、組織職能不完整，職責定義不清

三、項目實施過程

　　1、競爭戰(zhàn)略：客戶需求的理解，客戶購買動機決策流程，競爭對手調查，產業(yè)競爭分析，明確競爭策略；

　　2、銷售業(yè)績復盤，客戶、產品、領域、銷量、毛利；

　　3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

　　4、經營預算與財務預算設定；

　　5、組織架構人才盤點，資源復盤；

　　6、經營目標與績效系統(tǒng)；

　　7、年度經營計劃與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額總產值提升66%

　　2、利潤率增長2.83%

　　3、訂單交準率提升53%

　　4、人均產值提升71%

　　5、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

　　6、構建了公司內部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立優(yōu)秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養(yǎng)了中層干部11人，高層干部7名

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